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朴老师

职称： 会计师

2019-11-15 13:51

没事，可以不改，只要你进项录入正确，是可以的

lily 追问

2019-11-15 13:56

老师 这样做账就差了1分钱了 这1分怎么做账

朴老师 解答

2019-11-15 13:59

多退了就计入营业外收入，少退的计入营业外支出

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相关问题讨论
没事，可以不改，只要你进项录入正确，是可以的
2019-11-15 13:51:16
同学您好，简易计税是不可以抵扣进项税额的
2022-03-02 21:05:10
已提现22万 这个指的是啥，销项税额还是啥 提现22万是啥？ 税负=（1076.83-39017.33-留底税额%2B进项税额转出）/不含税销售额 ，你这个不需要交税，销项税额小于进项税额？
2020-08-19 10:39:56
如果当月没有进项就不可能退税啊，可以申请申报表作废重新填写申报
2018-12-12 10:14:05
您好，王老师不在线，我来回答一下好不好呀，1.这个月把出口发票开出来不需要交税。因为你们公司出口抹茶粉适用增值税“免抵退”政策，出口环节本身免征销项税，而且这个月没有内销就没有内销的销项税，应纳税额是销项税减进项税，现在销项税为0，进项税有1941.1元，算下来应纳税额是0-1941.1=-1941.1元，是负数，所以不用交税，还能就现有的1941.1元进项税申请退税。 2，不可以等进项票超过15201.94元再去退税。虽然你们现在进项票少，但出口退税有规定的申报期限，9月出口的货物要在次年4月30日前的增值税纳税申报期内完成申报，不能攒着进项票以后再退；而且实际退税不是看进项票总金额是否超过理论最大退税额，而是看当期期末留抵税额（也就是当期进项税减销项税的余额）和当期免抵退税额（这里就是15201.94元）的大小，当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额时，当期应退税额就是当期期末留抵税额，所以现在有1941.1元进项税，只要在申报期内，就可以先按这个金额申报退税，后续取得更多与这笔出口业务相关的进项税，也能在申报期内继续申报退税，不用等进项票超过15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
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