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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-14 10:53

你这个结转指的啥，你做啥，确认收入少了？？还是啥

强健的板栗 追问

2019-11-14 10:54

收入没少，就是增值税一个结转多了一个结转少了，合计数是对的

maize老师 解答

2019-11-14 10:57

咋会有结转，最后不需要交税才结转做借应交税费 应交增值税 贷营业收入，这个是季度做啊

强健的板栗 追问

2019-11-14 10:58

老师，我是按月结转的，这现在怎么处理比较好啊？

maize老师 解答

2019-11-14 11:03

你冲掉之前按月结转，转按季度结转就可以，借应交税费 应交增值税负数 贷营业外收入 负数

强健的板栗 追问

2019-11-14 11:04

老师，那你说的这个是补在9月里还是我现在做到11月里啊？

maize老师 解答

2019-11-14 11:04

你之前结账，那就做11月账上，冲掉之后

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相关问题讨论
你这个结转指的啥，你做啥，确认收入少了？？还是啥
2019-11-14 10:53:45
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
要先把进项税结转至未交增值税，然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好，根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24
有应纳税额的情况下 月底结转 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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