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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-12 22:47

您好
借：管理费用
贷；应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款-老板

Lu.???? 追问

2019-11-12 22:49

等于公司借了老板的钱，发给员工的是吗？

bamboo老师 解答

2019-11-12 22:52

是的 等于公司借了老板的钱，发给员工的

Lu.???? 追问

2019-11-12 22:53

那有一个问题，你写的分录里面没有提现个人所得税。难道去年老板个人已经发出去了，就不用缴纳个人所得税了么？

Lu.???? 追问

2019-11-12 22:54

我是要做到今年2019年2月份里面去的

bamboo老师 解答

2019-11-12 22:54

老板发放的时候有没有扣个人所得税发放？

Lu.???? 追问

2019-11-12 22:56

对的，比如1万，他就直接发给员工1万了……

bamboo老师 解答

2019-11-12 22:58

那您现在外帐体现个人所得税的话 跟老板实际发放的金额不一致啊

Lu.???? 追问

2019-11-12 23:01

没听懂诶，那这个怎么做呢？而且现在做到2019年2月里面，是否也没办法做进去？因为没有扣个人所得税。
如果没办法用年终奖做进去，能用什么科目做进去呢？

bamboo老师 解答

2019-11-12 23:04

您如果要做个人所得税的话 那工资就要多计提 把包含个人所得税的工资计提到管理费用里面

Lu.???? 追问

2019-11-12 23:07

但实际是员工和人也没有交过这个年终奖的个税。就是我计提了，个税怎么缴纳？
还是回到这个问题，是否可以不写年终奖，以其他科目代替？

bamboo老师 解答

2019-11-12 23:18

实际发放了多少年终奖 个人所得税需要缴纳多少

Lu.???? 追问

2019-11-12 23:20

我也不知道个税缴纳多少诶，去年发的，我难道还要算吗？就是算出来了，我难道还要缴纳吗？

bamboo老师 解答

2019-11-13 06:36

您如果入了公账就要申报个人所得税 申报了就有税金 就需要缴纳

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您好 借：管理费用 贷；应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-老板
2019-11-12 22:47:39
①支付现金返利一方，开具红字发票： 借：应收账款（红字） 贷：主营业处收入（红字） 应交税费—应交增值税（销项税额）/应交税费—应交增值税（红字） ②收取现金返利一方： 借：应付账款或银行存款 贷：主营业务成本/库存商品等 应交税费—应交增值税（进项税额）（一般纳税人取得专票时）
2021-04-23 11:02:07
您好 借：应付账款 借方蓝字 借：财务费用 借方红字 贷：银行存款 贷方蓝字
2022-01-25 20:49:44
借：生物性资产 贷：库存现金
2019-12-12 14:43:50
您好 车间用的记制造费用 借制造费用 贷现金
2017-10-29 09:40:43
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