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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-11-12 17:25

您好！你当时收到发票的时候如何做的分录。

娟子 追问

2019-11-12 17:31

还没做

宋生老师 解答

2019-11-12 17:34

您好！那你直接申报的时候在附表二中转出就好了。
不属于公司的支出，直接转出。不用入账。

娟子 追问

2019-11-12 17:45

转出的进项票，要不要放在这个月的凭证里面？

宋生老师 解答

2019-11-13 08:30

您好！不需要，只需要在将转出的附表二作为凭证的附件就可以了

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按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等，应交税费-进项税 贷银行存款，进项挂账不用处理
2021-12-30 20:39:27
你好，借成本费用类科目带进项税额转出，借方就是您原来用的那个科目不变
2020-08-12 10:10:28
你好，本月进项大于销项，这样做结转分录 借；应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-07-29 15:44:48
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