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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-11-12 17:25

您好！你当时收到发票的时候如何做的分录。

娟子 追问

2019-11-12 17:31

还没做

宋生老师 解答

2019-11-12 17:34

您好！那你直接申报的时候在附表二中转出就好了。
不属于公司的支出，直接转出。不用入账。

娟子 追问

2019-11-12 17:45

转出的进项票，要不要放在这个月的凭证里面？

宋生老师 解答

2019-11-13 08:30

您好！不需要，只需要在将转出的附表二作为凭证的附件就可以了

上传图片  
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按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
借：应交税费-应交增值税-销项税额 4601.77 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 4400.43 应交税费-未交增值税 201.34 实际缴纳时 借：应交税费-未交增值税 201.34 贷：银行存款 201.34
2019-12-15 21:49:53
您好！你当时收到发票的时候如何做的分录。
2019-11-12 17:25:32
按下面这个结转就可以
2019-05-26 11:59:46
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