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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-11-12 14:41

你好 不用处理 不需要写会计分录 直接抵掉了

丹妮 追问

2019-11-12 14:48

可是 ，我上月计提了，分录是
借：应交税费—未交增值税
        贷：应交税费—转出未交增值税
下月初做了应退税款抵扣欠缴税款
那之前计提的未交增值税怎么办

答疑苏老师 解答

2019-11-12 14:51

你好 你欠缴税款 不是在应交税费-未交增值税的贷方有余额吗？

丹妮 追问

2019-11-12 15:19

我写反了

答疑苏老师 解答

2019-11-12 15:20

你好 对呀 应退税款是借方余额 就相互抵掉了

丹妮 追问

2019-11-12 16:20

关键是两个数字对不上啊

丹妮 追问

2019-11-12 16:22

答疑苏老师 解答

2019-11-12 16:37

你好 对不上没有关系 哪个大余额就显示在哪方就可以了

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相关问题讨论
你好 不用处理 不需要写会计分录 直接抵掉了
2019-11-12 14:41:37
你好，同学，您说的是留抵退税吗
2024-06-28 17:45:35
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2023-02-10 15:34:08
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2022-04-15 10:38:25
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2023-02-27 11:00:00
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