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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-02-10 15:34

你好，咨询一下，出口不抵扣的进项是不是 借 库存商品 进项税额转出 贷 应付账款，计提退税 借其他应收款（出口退税）贷  应交税费（出口退费）

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:35

这样的计提退税的金额是不是就应该是应付账款的那个金额

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:38

还有一个出口的发票是不是都要做一下计提退税的分录

易 老师 解答

2023-02-10 15:41

是的没错， 是这样的

易 老师 解答

2023-02-10 15:41

你好申报：借： 应收出口退税款（增值税，贷：应交税金-应交增值税(出口退税）
借：银行存款
贷： 应收出口退税款（增值税）

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:45

好的，谢谢老师

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:49

老师，出口和出口退税是一个意思吗

易 老师 解答

2023-02-10 15:53

相关联的，业务是相类似的处理办法

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:56

如果是出口的进项是不是就不要有计提那部

易 老师 解答

2023-02-10 16:03

同学您好， 这 是要先提的

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相关问题讨论
如果网上操作不了的话，建议同学去税局大厅进行处理。
2019-06-26 10:54:38
你好，如果你报关单出口日期是5月，那么登录日期选择5月。
2020-06-16 16:21:54
具体什么问题呢？你说下
2018-11-26 14:27:29
你好！你要如实说没有做过的，不然税收处理不当会很麻烦，而且用人单位，把你安排到这个岗位的话，长时间来说也不好。
2017-11-24 18:05:17
您好 您可以打开下面链接 选择适用的课程学习 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税
2020-07-21 12:26:13
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