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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-02-10 15:34

你好，咨询一下，出口不抵扣的进项是不是 借 库存商品 进项税额转出 贷 应付账款，计提退税 借其他应收款（出口退税）贷  应交税费（出口退费）

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:35

这样的计提退税的金额是不是就应该是应付账款的那个金额

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:38

还有一个出口的发票是不是都要做一下计提退税的分录

易 老师 解答

2023-02-10 15:41

是的没错， 是这样的

易 老师 解答

2023-02-10 15:41

你好申报：借： 应收出口退税款（增值税，贷：应交税金-应交增值税(出口退税）
借：银行存款
贷： 应收出口退税款（增值税）

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:45

好的，谢谢老师

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:49

老师，出口和出口退税是一个意思吗

易 老师 解答

2023-02-10 15:53

相关联的，业务是相类似的处理办法

高贵的发卡 追问

2023-02-10 15:56

如果是出口的进项是不是就不要有计提那部

易 老师 解答

2023-02-10 16:03

同学您好， 这 是要先提的

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