这个做的是12月的帐，然后发放的是11月的工资，那画框的地方怎么是代扣的10月份的社保和公积金呢？

RR 追问

2019-11-07 09:48

你这段话我就没有看懂啊，什么发放11月工资扣的是10月的社保和公积金呀，我认为发放11月工资扣的就是11月的社保和公积金呀。

洛洛老师 解答

2019-11-07 09:50

不好意思，同学，写错了。就是说通常发11月的工资就是扣11的社保和公积金

RR 追问

2019-11-07 09:58

12月发放11月工资，代扣的就是11月的社保公积金和11月的个税吗？

洛洛老师 解答

2019-11-07 10:13

同学，是这样的。所以是不是摘要写错了，

洛洛老师 解答

2019-11-07 10:17

因为社保和公积金都是当月5号左右就出来了，下月初算工资的时候可以知道社保和公积金的数据的

RR 追问

2019-11-07 10:18

那这个分录，这个是12月的账上，正常的，是不是应该是计提12月的住房公积金和社保，代扣代缴11月的住房公积金和社保呀？
就是说，对照刚才发给你那个分录，那个其他应收款在贷方，这个分录其他应收款在借方，应该代扣代缴的都是11月的吧。

RR 追问

2019-11-07 10:25

我刚才发的理解错了吧，正常的应该是在11月计提11月的工资，11月计提社保，11月缴纳社保，然后在12月帐上，发11月工资时，冲其他应收款，这个其他应收款，在缴纳11月社保的时候，在 11月帐上，对不对？

洛洛老师 解答

2019-11-07 12:10

这次是理解是对的。同学，就是计提的当月，工资社保公积金都是，发放的呢是上月的。

RR 追问

2019-11-07 12:29

公积金和社保也是当月缴纳当月的吧？

洛洛老师 解答

2019-11-07 12:37

同学，是这样的呢。满意请给五星好评哦