钱已付给对方，对方发票开不过来了，我这边当时的会计分录是这样做的:借应付账款 贷银行存款 现在想把收不回来的当坏账处理了，请问会计分录怎么做

老师，上个月买的材料没有收到发票会计分录写的 借 :应付账款贷银行存款，那本月收到发票后会计分录怎么写

答： 您好，，借原材料贷应付账款

现在收到材料商开来的发票，是贷银行存款还是做贷应付账款，收到发票的时候，钱也一起付了。会计分录怎么写

答： 如果银行直接付款了，就带银行存款，你也可以用应付账款，这个科目过渡一下，再做借应付账款贷，银行存款贷，银行存款都可以的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师有个问题想问你就是我这个月抵扣了一些发票但是以前做了账、比如当时我用银行付款给对方我做会计分录借：应付账款、贷：银行存款，这个月我认证了发票我是不是要把前面做的凭证红冲，然后再做一张正确的凭证就行

答： 你好，你可以做一笔这个凭证 借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款