请问老师待摊费用是不会有贷方余额的对吗

蜜桃樱花 追问

2019-11-04 17:25

那我现在待摊费用余额是—18000改怎么改呢？

meizi老师 解答

2019-11-04 17:30

你好  那你就慢慢分摊了    你之前是不是已经计入了待摊费用了

蜜桃樱花 追问

2019-11-04 17:30

是的，负数怎么分摊呢

meizi老师 解答

2019-11-04 17:31

你们是不是分摊错误了之前多分摊了金额了吗  你分摊的是什么业务

蜜桃樱花 追问

2019-11-04 17:46

待摊费用房租和待摊费用物业费

meizi老师 解答

2019-11-04 17:47

你好  你给我说说 合计金额是多少 分摊多久 你怎么做分录的。 你去检查下你当时待摊费用总额计入的是多少  之前已经分摊了多少 是不是已经待摊够了金额了 所以导致负数了

蜜桃樱花 追问

2019-11-04 18:41

乐老师我，明天去办公室看看具体数据，我们一直记在待摊费用里，六月份发生一笔72000我记在管理费用里了，但是我每个月还是在继续摊销

meizi老师 解答

2019-11-04 18:45

你好 那你还分摊  就成负数了 能都计入损益科目了

蜜桃樱花 追问

2019-11-04 18:53

记入管理费用就不能在分摊了吗？

meizi老师 解答

2019-11-04 18:56

是的  这个就不能分摊了 你都直接一次性 计入了当期管理费用了

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 09:26

六月份记入管理费用72000，七月份待摊费用余额为0，八月九月十月三个月每月待摊费用6000，现在余额为—18000，乐老师这个怎么改呢？

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 09:27

七月八月九月，待摊费用，我做的是，借:管理费用6000，贷:待摊费用6000

meizi老师 解答

2019-11-05 09:28

你好    那你现在还要不要分摊这个72000

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 09:29

管理费用不是不能分摊吗？

meizi老师 解答

2019-11-05 09:31

嗯 是的 主要现在是看你想分摊还是不分摊 才好给你说怎么冲分录

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 09:32

想分摊

meizi老师 解答

2019-11-05 09:38

那你就冲你6月分录     分录红字冲到 然后补7月的分摊分录

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 09:51

没懂老师怎么改呢

meizi老师 解答

2019-11-05 09:53

你好 你6月冲 借管理费用-72000借银行存款72000  然后7月 借管理费用贷长期待摊费用  补做一笔 借长期待摊费用72000贷银行存款72000