老师，长期待摊费用出现贷方余额是怎么回事呀

尹凤君 追问

2022-01-07 18:31

原来会计做的，摊销时没有明细，按照上一会计那么摊销，没有变化过

郭老师 解答

2022-01-07 18:32

你好，是不是已经到期了？你还在谈笑？

郭老师 解答

2022-01-07 18:32

是不是已经到期了，你还在继续摊销？

尹凤君 追问

2022-01-07 18:36

摊多了，我冲回可以吗

尹凤君 追问

2022-01-07 18:37

感觉应该是，因为2019年至2021年一直没变过，摊销时也没有明细
负债表出现负数，我想给调回来

郭老师 解答

2022-01-07 18:38

可以的可以红冲的。

尹凤君 追问

2022-01-07 18:42

老师，我在财务软件做负数分录吧

郭老师 解答

2022-01-07 18:42

可以的，之前的分录不变，金额是负数。

尹凤君 追问

2022-01-07 18:58

老师，冲销部分分录，也要把原来凭证全部冲销吗

郭老师 解答

2022-01-07 19:00

冲多暂估的就可以。

尹凤君 追问

2022-01-07 19:02

摊销时有设备，材料，工程款，全部金额30000，多摊销10000，我怎么冲销，老师

郭老师 解答

2022-01-07 19:02

分录咋做的
之前的