老师好，因为申报疏忽，进项有认证未抵扣，导致本该有期末留抵没留抵还多交了两千多的税，后来咨询过12366，把报表数据改过来了，但已经真实存在一笔税金扣款了，如果不退税可以吗

小妮子 追问

2019-11-04 11:38

那如果只改了申报表，不想退了可以吗

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 11:45

可以的，这不影响的

小妮子 追问

2019-11-04 11:46

但是银行对账单那笔税款怎么做账呢

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 11:56

你作为预交税款处理。

小妮子 追问

2019-11-04 12:05

不退了还做预交处理？

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 12:10

你不退，你后面交的时候，你可以抵冲啊，同学
税局不会让你少交，你多的人家也不会要

小妮子 追问

2019-11-04 12:13

关键没去处理的话怎么抵冲？至少要把那部分要退的改成期末留抵吧。

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 12:14

你下个月交税的时候，这个钱会彼抵减你这个多交的这一部分，明白了吗
然后你下个月应交和预交抵冲

小妮子 追问

2019-11-04 12:16

申报表里面，从来没看到一个可以直接抵减的，老师

小妮子 追问

2019-11-04 12:18

我那2000多的税是已经扣款了，我更正申报那2000也没在期末留抵里面的，这个怎么抵减

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 12:20

你在下月申报时候，有一个已经交纳上月，或预交，你在这里反应

小妮子 追问

2019-11-04 12:26

不需要再去申请退税或者申请改变期末留抵吗

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 12:43

不需要，直接作为留抵或预交就可以了