申报表里本期认证本期未申报抵扣的进项税在下期抵扣

叶林 追问

2019-10-08 10:55

不是

郭老师 解答

2019-10-08 10:55

是忘了填写的吗

叶林 追问

2019-10-08 10:57

不是，我是8月进项认证多了，然后就把没有申报抵扣的放在本期认证相符本期未申报抵扣。想是9月来抵扣，现在发现表上前期认证相符本期申报抵扣无法填

郭老师 解答

2019-10-08 11:01

那你填写35栏试下，不能的去税务局修改上月的

叶林 追问

2019-10-08 14:56

不行，那我去税务局更改，没有申报抵扣的金额报表怎么填写呢？

郭老师 解答

2019-10-08 14:57

你去修改，得修改上个月的，上个月认证多少35栏填写多少

叶林 追问

2019-10-08 15:27

我刚看我上月报表35栏是上月认证多少填写了多少

叶林 追问

2019-10-08 15:28

在1栏次，少写了我没申报抵扣的金额

郭老师 解答

2019-10-08 15:28

那就对的，你怎么说没抵扣

叶林 追问

2019-10-08 15:29

在25，26栏次填写了我待抵扣的金额

郭老师 解答

2019-10-08 15:29

那去税务局删除就可以

叶林 追问

2019-10-08 15:30

还是不懂怎么做

郭老师 解答

2019-10-08 15:33

把填写错误的删除就可以

叶林 追问

2019-10-08 15:34

没有抵扣的金额还是加在1栏次填写吗

叶林 追问

2019-10-08 15:35

还是申报抵扣多少就这多少

叶林 追问

2019-10-08 15:35

只需要把2526栏次删除就可以

郭老师 解答

2019-10-08 15:39

如果认证100
第一栏是不是100
是100就不修改