我们公司2017年付给客户一笔款，一直没有收到发票，今年对账以后发现，客户开了发票，但是不知道什么原因，我们一直没有收到，现在客户把复印件和完税凭证寄给我们了，但是这个是2017年的款了，金额13万多，具体的会计分录应该怎么做？

我们公司2017年付给客户一笔款，一直没有收到发票，今年对账以后发现，客户开了发票，但是不知道什么原因，我们一直没有收到，现在客户把复印件和完税凭证寄给我们了，但是这个是2017年的款了，金额13万多，具体的会计分录应该怎么做？

答： 您好同学 这个分录你可以正常的用这个复印件记账的同学不影响你们没事

我垫付了款项，当月也收到对方的发票了，但是我司工资及报销都是隔月发放的。请问老师，我是不是首先得复印发票 给复印件留着下月报销里？另外，当月我认证了这张发票请问老师 这个会计分录怎么做才正确完整

答： 垫付的是什么款项？用于什么？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，请问9月收到一张发票，但是盖错章，退回了，这个错的复印件凭证和同家公司正确的分录记在一张凭证了，请问这种情况可以怎么冲其中一个科目？冲红要怎么冲啊？

答： 你好 之前9月怎么做分录的 意思只是发票错误了退回去 然后重新开票给你们做附件就行了？