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老江老师
职称： ,中级会计师
2019-11-02 14:01
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老师我按照工资表计提工资，发放按照之前会计做的啊工资分录做完怎么是负数呢？
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老师好，麻烦给我详细讲一下单位计提工资和社保，发放工资和社保的会计分录怎么做。工资分基本工资，津贴补贴，绩效工资，社保分单位和社保，分别怎么做，谢谢
答： 你好，绩效津贴补贴，还有基本工资都是放到工资薪金这个科目。
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计提工资并发放工资，计提社保并缴纳社保的会计分录怎么写
答： 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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