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玲老师

职称： 会计师

2019-11-01 09:40

借 相关成本费用  应交税费-待抵扣进项税额贷银行存款等  以后再认证抵扣

kelly 追问

2019-11-01 09:42

那申报增值税的时候，这部分在申报表上体现吗

玲老师 解答

2019-11-01 09:43

报表上不体现 没有认证的不是进项

kelly 追问

2019-11-01 09:47

等认证抵扣时，直接借应交税费-进项，贷待抵扣进项就可以了对吧

玲老师 解答

2019-11-01 09:49

对的   直接借应交税费-进项，贷待抵扣进项就可以了

kelly 追问

2019-11-01 11:06

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2019-11-01 11:07

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！

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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相关成本费用 应交税费-待抵扣进项税额贷银行存款等 以后再认证抵扣
2019-11-01 09:40:16
你好！不需要，在申报表上留着就好了
2019-07-30 14:31:34
做进项转出
2017-05-24 09:57:02
借：应交税费--未交增值税贷：应交税费--应交增值税（进项税额）
2018-08-01 10:12:20
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