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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-29 15:22

借预付贷银存
按月分摊借xx费用贷预付

灵希月 追问

2019-10-29 15:31

老师，我计提一笔费用，如果有进项税额，那我计提该怎么处理

郭老师 解答

2019-10-29 15:33

预付了就有发票
借预付，进项贷银存

灵希月 追问

2019-10-29 15:34

没有发票，因为当月没有支付，我这个月计提这笔费用

郭老师 解答

2019-10-29 15:35

借管理费用贷应付账款

灵希月 追问

2019-10-29 15:36

进项税额也计入管理费用吗

郭老师 解答

2019-10-29 15:36

是的，价税合计做
没有发票不需要做进项的

灵希月 追问

2019-10-29 15:48

那下个月全部分录在红冲是吗

郭老师 解答

2019-10-29 15:51

如果收到发票的是的，

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借预付贷银存 按月分摊借xx费用贷预付
2019-10-29 15:22:35
借：长期待摊费用 贷：预付账款
2019-01-23 15:17:32
个人直接垫付的吗 借预付账款贷其他应付款－个人 借管理费用－房屋租赁费 贷预付账款
2020-06-09 16:16:52
你好，你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的？没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
你好！是的。就是这样做分录
2017-11-14 16:42:24
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