我这笔帐做错了应该怎么调帐？我把应收款做了应付款

会计学堂 追问

2019-10-26 10:51

这个奥克斯应该是我们客户，但是我看这回单上奥克斯是收款对象
做到了供应商

bamboo老师 解答

2019-10-26 10:52

您当时入账分录怎么写的

会计学堂 追问

2019-10-26 10:56

这是我上个月奥克斯入账的时候做的帐
我做成了往来，应该做应收款
上个月已经结账了，所以只能这个月调账了

bamboo老师 解答

2019-10-26 10:58

贷：应付账款 贷方红字
贷：应收账款 贷方蓝字

会计学堂 追问

2019-10-26 11:18

那客户和供应商就是都有奥克斯这个单位了吧

bamboo老师 解答

2019-10-26 11:19

您应付账款下也有这个单位么

会计学堂 追问

2019-10-26 11:20

上个月做账然后把这个单位做到供应商了

会计学堂 追问

2019-10-26 11:21

那我现在调账了应付款就平了哇

bamboo老师 解答

2019-10-26 11:21

您原来软件里面应付账款下有没有这个单位往来

会计学堂 追问

2019-10-26 11:24

但是按你说的现在应付账款不平

会计学堂 追问

2019-10-26 11:25

没有这个单位往来
是上个月的新单位

bamboo老师 解答

2019-10-26 11:28

您当期应付账款科目写的借方还是贷方？

会计学堂 追问

2019-10-26 11:45

上个月记得是在贷方

bamboo老师 解答

2019-10-26 12:04

那您上个月贷方蓝字 这个月贷方红字 怎么会不平？

会计学堂 追问

2019-10-26 12:07

上个月是在借方蓝字，我看错了，不好意思

bamboo老师 解答

2019-10-26 12:19

借 应付账款 借方红字
借 应收账款 借方蓝字