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朴老师

职称： 会计师

2019-10-25 11:15

你好，直接红冲了就可以的

dou 追问

2019-10-25 11:20

不行的，我们是从固定资产模块进的，必须保证两边持平

dou 追问

2019-10-25 11:21

现在是固定资产模块比总账多

朴老师 解答

2019-10-25 11:23

你固定资产模块红冲就可以了

dou 追问

2019-10-25 11:24

怎么红冲呢？

朴老师 解答

2019-10-25 11:24

直接做分录红冲就行

dou 追问

2019-10-25 12:04

分录如何做？

朴老师 解答

2019-10-25 13:44

就是红冲你固定资产金额就行

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相关问题讨论
你好，直接红冲了就可以的
2019-10-25 11:15:40
只能做固定资产清理处理。
2018-04-09 20:41:05
你好。你可以把固定资产总账的明细调出里，和固定资产系统中的明细核对一下。
2019-01-25 20:56:15
你是想系统自动出资产负债表，就是需要在系统中设置公式，并且调试才能出具正确的资产负债表
2018-08-21 09:47:56
你好。上月新增固定资产，本月开始计提折旧，做个调整分录就可以。借：固定资产 -1 贷：银行存款 -1 您多入了1分钱，那如果账是平 ，另外一个科目肯定也多1分钱，然后本月按照正确的原值计提折旧就可以。
2019-10-25 11:09:56
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