本期认证，本期不抵扣，以后抵扣，申报的时候填在那些栏次啊

LoVe,FoRbID. 追问

2019-10-25 09:33

主表没有留抵扣啊

bamboo老师 解答

2019-10-25 09:35

主表20栏期末留抵税额 没有数据？

LoVe,FoRbID. 追问

2019-10-25 09:38

老师，只需要在附表二35栏和主表20填写就可以了吗？还需要在附表二待抵扣进项税额25栏次填写吗？

bamboo老师 解答

2019-10-25 09:39

附表二第二栏填写 35栏填写 主表自动带入

LoVe,FoRbID. 追问

2019-10-25 09:43

老师，是不是只要主表20栏（期末留底税额）有相应的税额，就代表以后随时都可以抵扣啊

bamboo老师 解答

2019-10-25 09:46

过了本期的话 在13栏上期留抵税额体现

LoVe,FoRbID. 追问

2019-10-25 09:48

当期的话是不是就像我上一句说的那样啊

bamboo老师 解答

2019-10-25 09:49

对的 当期就是您上面说的那样

LoVe,FoRbID. 追问

2019-10-25 09:50

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-25 09:53

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快