实际结算运输费合计80万，但是有几个司机不够扣款出现负数金额5000元，实际支付是805000元怎么在分录提现负数金额，还是放到下个月结算正常分录是借:主营业务成本 贷:应付账款－司机。现在最主要是司机出现负数合计数就不对。

✔气球 追问

2019-10-25 12:49

是的

✔气球 追问

2019-10-25 12:50

就是负数的会放到下个月结算，实际支付是805000元还有那5000成本该怎样提现

朴老师 解答

2019-10-25 13:45

5000是你们扣司机的吗

✔气球 追问

2019-10-25 14:02

嗯，本来要给他们结算运费3000但是要倒扣8000。导致变成了负数。这个月不结算。下个月结算。

朴老师 解答

2019-10-25 14:05

那你就把倒扣的直接按照摘要来做分录就行了，3000直接冲销了就行

✔气球 追问

2019-10-25 14:07

怎样做分录

朴老师 解答

2019-10-25 14:15

你扣的这个8000是什么费用呢