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老师，请问一下，我劳务派遣的差额征税报企业所得税的时候主营业务收入要怎么算，差额确认收入和全额确认收入，是两种不同的吗？我第6栏报错了，过来改，税务让我按票面不含税金额合计填上去，那12366又说第六栏是含税金额÷1.05 ，到底谁是对的，差额征收的，因为有扣除额。票面不含税的和应收/1.05不相等
对、
于2019-10-24 15:31 发布 4827次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-10-24 16:06
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精选问题
你好，a公司属于制造业一般纳税人，还没发生销售收入 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，原来房屋租赁合同2年，每个月10万租金，一年后签 问
问题 1：使用权资产和租赁负债调整 租赁负债：按剩余 1 年每月 8 万租金，以当前增量借款利率重新计算现值（新负债），与原剩余租赁负债的差额调整使用权资产。 使用权资产：按原剩余账面价值（扣除已提 1 年折旧）减去 “原剩余负债与新负债的差额” 确定新金额。 问题 2：使用权资产折旧调整 无需追溯调整已计提的 1 年折旧，仅按变更后使用权资产的新账面价值，在剩余 12 个月内重新计算月折旧额（直线法），后续按新折旧额计提。 答
@郭老师，我也不知道销售出去收了税点没有 问
你看下你其他的客户销售单价多少 购入的成本多少 你们怎么计算销售额 答
养殖业购买的温度计计入什么科目 问
温度计可以计入制造费用，或者辅助生产成本 答
我司是软件企业，前几年委托研发，发生了研发费用，但 问
您好，他是直接做费用化了，你现在要调这个是做什么用？是要结到无形资产中吗？ 答
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