9月收到6万的预付款，10月收到10万的货款，同一个客户，因为发票不够在10月开6万多，11月开剩下的可以吗，这样的话如何做账

老师，你好，有一个这样的情况，想问下老师怎么处理，我们公司在17年，支付了100万货款给另外一个公司，一直没有收到发票。账上体现为预付款。今年和他们索要发票，客户找到了17年给开了50万发票，另外的50万今年给开，我该怎么做账

答： 你好，转入库存商品就好。 借：库存商品 贷：预付账款。

9月收到6万的预付款，10月收到10万的货款，同一个客户，因为发票不够在10月开6万多，11月开剩下的可以吗，这样的话如何做账

答： 您好，可以的，9月收到时，借；银行存款，6万元，贷：预收账款，6万元。10月收到时，借；银行存款，10万元，贷：预收账款，10万元，开具发票时，借；预收账款，6万元，贷：主营业务收入，6万元/（1+增值税率），应交税费-应交增值税（销项），6万元*增值税率/（1+增值税率）。11月再开具发票时，借；预收账款，10万元，贷：主营业务收入，10万元/（1+增值税率），应交税费-应交增值税（销项），10万元*增值税率/（1+增值税率）。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我们给客户卖100万的特制变压器，客户在8月预付我们80万货款，10月初交货，10月底我们开出发票100万，还有20万未付给我们，变压器还没安装好，安转好才付我们，但他们对我们的对账到写着:截止12月30号-预付账款80万，这样写正确吗？

答： 正确，不放心的话可以备注，收款80万元，开票100万元。