老师你好 我想请问一下当月对公转给厂家货款 当月收到这笔货物，但是对方因为当月抵扣发票不够 不给我开票 次月给我开，我的分录该如何做呢？ 还有就是 我当月能否开具本货物的票给我的买家呢？？

老师你好 我想请问一下当月对公转给厂家货款 当月收到这笔货物，但是对方因为当月抵扣发票不够 不给我开票 次月给我开，我的分录该如何做呢？ 还有就是 我当月能否开具本货物的票给我的买家呢？？

答： 你好 已经收到了货物 你做暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 可以开票给你的客户

支付货款已开具专用发票，已经抵扣了的会计分录要怎么做，

答： 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项）贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 公司从供应单位进货 货款暂没付 请问对方没开具发票和对方开具发票的分录分别怎么坐呢 谢谢

答： 你好，学员，开发票 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款 没开发票的 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款-暂估