上年预付的电费，放在其他应付款里面。今年发票来了，怎么做财务会计和预算会计分录。

家之前员工旅游的时候经费是从工资里面做贷方，其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 您好，发票来了之后，或者取出钱来的时候，借：其他应付款-暂扣的旅游经费，贷：现金或者银行存款。发票应该给个人，贵公司使用发票复印件做账即可。

之前员工旅游的时候经费是从工资里面做其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；其他应付款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

十月收到电费发票，款项已在八月预付，九月通过其他应付款进行处理，十月份的会计分录怎么写

答： 预付电费的时候 借：预付账款 贷:银行存款 收到发票 借：管理费用 贷：预付账款