之前员工旅游的时候经费是从工资里面做其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

心悬 追问

2017-08-18 16:04

老师我 可以直接做成：借：费用  贷：现金      借：现金   贷：其他应付款   吗

邹老师 解答

2017-08-18 16:09

你好，需要先计提，然后做支付的

心悬 追问

2017-08-18 16:16

老师那我的现金怎么平呢

邹老师 解答

2017-08-18 16:18

你好，你这个并没有支付现金啊

心悬 追问

2017-08-18 16:21

@邹老师:还有我之前做账的时候就是做其他应付款的贷方，现在还做贷方啊

邹老师 解答

2017-08-18 16:22

之前应当是借方才对的