本公司划拨1万元已作为其他应付款入账，之后对方公司开来1.1万元的发票。本公司实际支付1万元，会计分录怎么处理？本公司只有1万元用于支付

家之前员工旅游的时候经费是从工资里面做贷方，其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 您好，发票来了之后，或者取出钱来的时候，借：其他应付款-暂扣的旅游经费，贷：现金或者银行存款。发票应该给个人，贵公司使用发票复印件做账即可。

之前员工旅游的时候经费是从工资里面做其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；其他应付款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我问一下法人从私账转到公账上支付货款，发票下个月对方才开，会计分录怎么做啊，还有这个账上的其他应付款一直在账上，越来越多，没有转回到法人账号上去

答： 你好 借银行存款贷其他应付款-法人 借库存商品等 贷银行存款 需要你们还给法人 才好平