送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-17 18:56

你好,不是一致的,一个是所属期,一个是实际入库时间

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-17 18:57

不是的哦,我看了,其它的都是当月预缴,当月入库,只有这个不是

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-17 18:59

这个企业所得税的税款所属期是2018年12月,入库日期是2019.1.15,,,,,那这样的话,我抵减企业所得税到底应该 是在2018年12月抵减呢,还是在2019年1月份抵减呢

佟老师 解答

2019-10-17 20:22

应该是你1月份申报抵减第四季度的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-18 09:26

不是吧,税款所属期是第四季度,那只能2018年第四季度抵减吧

佟老师 解答

2019-10-18 09:26

我上面不是就说的抵减你第四季度的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-10-18 10:00

那2019年第一季度抵减不了是吗

佟老师 解答

2019-10-18 10:23

你上期抵减不完的下期可以继续抵减

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相关问题讨论
你好,不是一致的,一个是所属期,一个是实际入库时间
2019-10-17 18:56:52
问一下项目税务局那边还能允许你们修改吧,大部分是不能修改的
2023-12-21 12:12:41
你好,同学。 是按缴款所属期的,
2020-04-17 12:15:49
和你们税务局费大厅工作人员联系,将报表退回重新申报。
2021-10-09 20:50:18
您好 您好您的意思是发票开错了不能作废是这意思吗?
2021-04-07 16:27:57
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