你好老师，跨地区提供建筑服务，预缴税款所属期是选择月份吗，是如何选择呢，开票是6月份开的，施工是3月份开始的，6月份完工，我应该选择几月份啊

陌陌 追问

2024-06-05 16:44

6月份开的票，我选择的6月份他这提示税款所属期大于当前日期

郭老师 解答

2024-06-05 16:44

你是在预缴申报里面吗？增值税及附加税预缴申报。

陌陌 追问

2024-06-05 16:50

是的，提示这个之后我应该怎么办呢

郭老师 解答

2024-06-05 16:50

你看下你现在的电脑的时间右下角是几月份，不应该提示这个时间的。

陌陌 追问

2024-06-05 16:51

6月份啊，现在提示这个咋办啊

郭老师 解答

2024-06-05 16:51

你再退出去重新进视一下。

陌陌 追问

2024-06-05 16:58

请问这个选择什么啊

郭老师 解答

2024-06-05 17:00

你好，销售额是多少的？超过了10万吗？是一般纳税人吗？

陌陌 追问

2024-06-05 17:02

55万，小规模纳税人

郭老师 解答

2024-06-05 17:03

那这里不能填写了，计税依据就是你缴纳的增值税需要正常缴纳，只不过是减半。