送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-17 18:43

您好
请问是收到的专票么

追问

2019-10-17 18:45

是的

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:45

借:管理费用-办公费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

追问

2019-10-17 18:46

但是我们是个体查账征收的,不是一般纳税人,可以抵销项税额吗?会计分录怎么做?

bamboo老师 解答

2019-10-17 18:47

是小规模纳税人还是一般纳税人
查账征收是所得税 不是增值税

追问

2019-10-17 18:48

小规模
个体工商户

追问

2019-10-17 18:54

老师在吗,麻烦回答一下,谢谢哦 急着入账

bamboo老师 解答

2019-10-17 19:24

抱歉让您久等了 刚离开了会
借:管理费用-办公费
贷:银行存款

追问

2019-10-17 19:30

不能抵减增值税吗

追问

2019-10-17 19:31

直接做费用我知道怎么入账,就是不知道能不能抵减增值税销项税额,如果能抵减的话分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-10-17 19:33

小规模纳税人不能抵扣进项税额

追问

2019-10-17 19:39

好的

bamboo老师 解答

2019-10-17 19:41

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 请问是收到的专票么
2019-10-17 18:43:36
借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款
2017-07-04 15:50:46
你好!包括的。要算在一起交
2018-06-27 16:55:35
去税局交税的时候,做分录 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-07-04 09:23:12
借:应交税费--未交增值税贷:银行存款
2017-09-05 11:02:31
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