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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-10-17 17:41

你好
可以暂估
看一下10月，可能来的发票，按这个暂估

鹿山岁 追问

2019-10-17 17:43

请问 是 借 主营业务成本 2万 贷 应收账款 -暂估 2万 吗

老江老师 解答

2019-10-17 17:44

视具体情况，也可以借原材料 或其他科目
然后根据情况结转到主营业务成本

鹿山岁 追问

2019-10-17 17:45

我们公司没有 原材料这个  那我这样做是对的吗？

老江老师 解答

2019-10-17 17:46

这个要看具体情况
如果平时就直接列成本的，那就列入成本

鹿山岁 追问

2019-10-17 17:48

说错了 贷方 是 应付账款 -暂估

鹿山岁 追问

2019-10-17 17:49

平时我收到票了，属于成本 我是直接 借 主营业务成本 贷 应付帐款

老江老师 解答

2019-10-17 17:50

可以的
下月到票后，冲同

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