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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-13 14:31

您好
请问收到成本发票的时候分录怎么写的

内向的金鱼 追问

2021-08-13 14:32

借成本费贷银行

bamboo老师 解答

2021-08-13 14:34

如果已经银行存款支付了 
把分录红冲
然后
借：营业外支出
贷：银行存款

内向的金鱼 追问

2021-08-13 14:50

不是应该调整以前年度损益吗

内向的金鱼 追问

2021-08-13 14:50

是去年的成本票

内向的金鱼 追问

2021-08-13 14:50

是今年查到去年账有问题

bamboo老师 解答

2021-08-13 15:12

请问大概多少金额

内向的金鱼 追问

2021-08-13 15:13

这个有关系吗

内向的金鱼 追问

2021-08-13 15:13

我想问的是账怎么调，怎么做

bamboo老师 解答

2021-08-13 15:26

金额小的话 可以用当期的损益科目

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借：预付账款 90000 贷：银行存款 90000 借：库存商品等 88000 贷：预付账款 88000 这个2000元 没有发票 只能先挂在预付哈
2020-07-15 16:57:13
你这个之前做成本和费用吗，有差额吗，没有贴19年账上，没有做借以前年度损益调整，贷应付账款，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-02 13:57:40
你好，直接计入成本就可以了
2020-05-09 11:11:41
借库存商品贷，应付账款或者是现金。
2019-10-24 15:44:31
你好，借；库存商品 ， 贷；应付账款-暂估 借；主营业务成本，贷；库存商品
2020-07-03 11:22:42
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