老师好！我公司在外省建筑服务开具简易征收票据按3个点上交税款，这个月也有进项税大于销项税，请问这笔销项税可以正常抵扣吗？虽然已上交外省，不知道在本地是否可以退税呢？

王爱玲 追问

2019-10-17 17:07

老师，增值税在表一中填入相应数据，在主表中也能看到。
企业所得税在外省也有缴纳，但在省内的电子税务局表中没有这个数字的累计，对公司做账有影响吗？或是说多交给国家的税却体现不出来，应该如何处理？

王爱玲 追问

2019-10-17 17:07

老师，增值税在表一中填入相应数据，在主表中也能看到。
企业所得税在外省也有缴纳，但在省内的电子税务局表中没有这个数字的累计，对公司做账有影响吗？或是说多交给国家的税却体现不出来，应该如何处理？

王爱玲 追问

2019-10-17 17:07

老师，增值税在表一中填入相应数据，在主表中也能看到。
企业所得税在外省也有缴纳，但在省内的电子税务局表中没有这个数字的累计，对公司做账有影响吗？或是说多交给国家的税却体现不出来，应该如何处理？

轶尘老师 解答

2019-10-17 17:13

企业所得税有已缴纳的那一栏可自行填写