去年有笔费用不能入账没有发票，要踢出来，这个分录是什么？

娟子 追问

2019-10-16 15:22

做了，

meizi老师 解答

2019-10-16 15:29

你好 你已经做账了去年汇算应该调增处理了 你现在不需要做账务处理啊

娟子 追问

2019-10-16 15:30

是今年八月才发现的，公司去年十一月成立！

meizi老师 解答

2019-10-16 15:34

你好 你去年已经做账了就不用做账了哈 你需要去年的时候调整处理才行的  没调整就去修改申报表

娟子 追问

2019-10-16 15:38

这个费用没有正规发票，本身不能入账，

meizi老师 解答

2019-10-16 15:38

你好 但是你实际支出了 你不入账你的货币资金也没法平的

娟子 追问

2019-10-16 15:40

税务不让入这笔

meizi老师 解答

2019-10-16 15:42

那这个钱怎么处理的  不报销的话 个人承担吗？ 那你这样的话就踢出来吧

娟子 追问

2019-10-16 15:44

你就告诉我具体分录

meizi老师 解答

2019-10-16 15:46

冲掉你之前的做账分录就行了    去年的损益科目用以前年度损益调整

娟子 追问

2019-10-16 15:50

不用在做一笔以前年度损益调整赚到利润分配吗？

meizi老师 解答

2019-10-16 15:56

你好 需要的 你把以前年度损益调整 余额转到未分配利润去