老师，这个上面讲的减25%是什么意思呢

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:31

谢谢老师，那这个数字应该填写4772.06对嘛，=95441.26×0.25×0.2

郭老师 解答

2019-10-16 10:33

不对
你这个是缴纳的
这个填写的减免额

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:36

是填写这个数字对嘛。95441.26×0.2=19088.25对嘛

郭老师 解答

2019-10-16 10:37

你好，对的，实际利润*20%

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:40

非常感谢老师，这么有耐心的解答，谢谢了

郭老师 解答

2019-10-16 10:46

不用客气的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:49

老师，如果超过100万的话，是不是不是减免15%，实际缴纳就等于实际利润×50%×20%

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:49

是不是这样理解的老师

郭老师 解答

2019-10-16 10:54

不是
减免是这些的，100*20%+剩余的利润*15%

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:58

老师，你说的100×20%是什么意思，还有剩余的利润×15%是什么意思，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 11:00

比方说应纳税额是220万，马它的减免额是不是220万×15%=33万

郭老师 解答

2019-10-16 11:00

你好，我说的是减免的税款

Vicky7.18 追问

2019-10-16 11:00

你说的意思，是不是分区间段来计算的意思

郭老师 解答

2019-10-16 11:02

100以内的一个税率
200-300一个税率
你看下原文

Vicky7.18 追问

2019-10-16 11:03

我刚说的那个数字是不是按这个意思理解100万×20%+120万×0.15=38万的减免

郭老师 解答

2019-10-16 11:07

你好，是的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 11:12

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-16 11:14

不用客气的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 14:57

你好，老师。还有个问题要咨询一下。有一张发票放在了9月份认证了税额是237.74元，。但是在10月份报销4200元的。我的进项税额有个余额在贷方，这个我要怎么做账务调整呢

郭老师 解答

2019-10-16 14:59

进项在贷方你怎么做的