送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-16 09:43

您好
请问是一般纳税人还是小规模纳税人

pmq 追问

2019-10-16 09:44

小规模  老师

bamboo老师 解答

2019-10-16 09:44

您确认收入的时候怎么写的分录 季度需要交纳增值税么

pmq 追问

2019-10-16 09:46

确认收入的时候是应收账款,这个是一小部分工程款,当时没计提,昨天缴纳了增值税和附加,今天不知道怎么写分录了

bamboo老师 解答

2019-10-16 09:50

那您确认收入的分录给我写下好么

pmq 追问

2019-10-16 09:51

收入时写的,借方:银行存款  贷方:应收账款

bamboo老师 解答

2019-10-16 09:52

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:税金及附加
贷:应交税费-附加税
借:应交税费-应交增值税
应交税费-附加税
贷:银行存款

pmq 追问

2019-10-16 09:56

这样就不用计提了吗 老师

bamboo老师 解答

2019-10-16 09:57

这样就是计提跟缴纳的分录

pmq 追问

2019-10-16 09:57

老师这些已交的钱,带到成本去吗?分录怎么写

bamboo老师 解答

2019-10-16 09:59

我上面分录都给您写好啦  对应的科目 
不进入成本

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