老师，我是中期才用的财务软件记账，因收质保金时没有用财务软件入账，现在退质保金时我做的凭证是: 借 其他应付款 贷 银行存款 其他应付款科目账户余额成了负数，怎么平账呢？

萍萍 追问

2019-10-15 14:16

那要重新调期初数吗？

答疑苏老师 解答

2019-10-15 14:18

你好 你期初没录入的话 需要调整的 如果只是这一笔没录入 可以补做这一笔的分录就可以

萍萍 追问

2019-10-15 14:21

就这一笔，怎么补？

答疑苏老师 解答

2019-10-15 14:25

你好 借 银行存款 贷 其他应付款