请问一直计提工资和银行转账有出入怎么做账？

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-10-14 20:19

你好，查找一下是不是计提多了，如果多了冲回，按照实际计提；如果计提的不足，补计提

媚追问

2019-10-14 20:21

怎么冲回

媚追问

2019-10-14 20:21

怎样做分录

冉老师解答

2019-10-14 20:46

您好，比如说提多了
原来题的是
借：管理费用100
贷：应付职工薪酬100
冲回
借：管理费用-100
贷：应付职工薪酬-100
重新按照实际计提
借：管理费用80
贷：应付职工薪酬80

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