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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-14 16:18

具体的是什么抵扣凭证，能说说吗？

谦让的信封 追问

2019-10-14 16:22

就是旅客车票计提的（没发票，只有车票）

张艳老师 解答

2019-10-14 16:23

如果是带有旅客身份信息的车票，是直接填写附表二8b栏的，如果不能填写的话，建议要找一下专管员，是否为申报系统故障了。

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相关问题讨论
具体的是什么抵扣凭证，能说说吗？
2019-10-14 16:18:31
你好，应当是应纳税额=销项税额-（进项税额-不允许抵扣的进项税额）
2017-11-08 16:31:54
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
待抵扣就是留以后抵的，申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
就是我附表都填写好了，主表自动生成的，怎么里面的数据不对啊 还有上期留底数额是自动生成的嘛？销项税额怎么不对的啊
2017-06-02 13:31:16
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