老师，我们是运输公司，公司发生的任何费用，都有车主承担，比如管理费用，员工工资等等，那这凭证该咋做？公司的收入也全部给车主

听雪 追问

2019-10-13 11:41

老师，房租费我先记入管理费用，已经支付了，现在要给车主分摊，如何做账？

陈诗晗老师 解答

2019-10-13 11:49

你计入了管理费用
你这不属于你承担的费用，你不应该计管理费用的呀

听雪 追问

2019-10-13 11:51

这房租是7月份交的，这个月公司改革了，所以这房租就由车主负担

听雪 追问

2019-10-13 11:51

我改咋改账

陈诗晗老师 解答

2019-10-13 14:00

你的意思是改革之后，之前的费用要重新调账？

听雪 追问

2019-10-13 14:03

我把这放费记到8月份的管理费用了，从9月份开始让车主分12个月分摊，

听雪 追问

2019-10-13 14:03

我不调账，可收上的钱，咋充以前的账

陈诗晗老师 解答

2019-10-13 14:13

没明白你的意思
你如果之前的费用还是公司承担，那你就直接是当公司的费用处理了
你后面不承担，是业主 自己承担，你收的钱你是其他应付款处理

听雪 追问

2019-10-13 14:17

老板的意思那笔钱虽然公司付了，但现在要让车主补回来

陈诗晗老师 解答

2019-10-13 14:18

那就是之前的费用也要让车主承担
借 银行存款
贷 管理费用

听雪 追问

2019-10-13 14:20

老师，管理费用是不是用红字

陈诗晗老师 解答

2019-10-13 14:21

是的。用红字，或者用我给你的相反分录

听雪 追问

2019-10-13 14:22

好的，谢谢老师

听雪 追问

2019-10-13 14:22

明白了

陈诗晗老师 解答

2019-10-13 14:24

不客气，祝你工作愉快。