个人挂靠资质公司(A)承接工程,A公司在江西,工程在东莞。总工程部分转包出去。个人在东莞按差额(收入进去分包出去的部分)做预缴增值税。个人在建设工程中发生的材料成本,都会开具增值税专票提供给A公司;劳务成本(转包出去)开具普票给A公司。假设收入250万,材料专票175万,劳务普票75万(以上数据均为含税价)。工程已经在东莞做了预缴。万,A公司应该在江西如何缴纳增值税(写计算过程)
sukie
于2019-10-11 09:39 发布 657次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

(250-75-70)×9-预缴纳,缴纳增值税
增值税×12%,缴纳附加税
所得税根据利润缴纳
2019-09-28 09:08:43

增值税(250-75)/1.09×2%
附加税为增值税×12%
印花税(250+75)×0,05%+175×0.03%
个税250/1.09×0.5%
2019-10-11 12:43:27

对的,你这个属于异地安装,也是需要预交增值税。后面这个没太明白,你什么意思。
2021-03-24 23:01:13

您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43

你好,通常是税务登记证,公章,申报表
2017-07-18 15:25:52
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