送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-03 21:30

您好
增值税税负率=实际缴纳增值税/销售额
实际缴纳增值税=销项税额-进项税额  预缴的也是实际缴纳的 不需要单独减去

Vc 追问

2021-11-03 21:35

比如 本月销项10000  进项8000增值税2000  但是本月有预缴增值税1000那我这个月就交2000-1000=1000是这样吗

Vc 追问

2021-11-03 21:36

但是我看增值税申报表里的预缴税款带不出开数

玲竹老师 解答

2021-11-03 21:40

最后是缴纳2000-1000=1000
预缴要自己填写附表四 主表28栏

Vc 追问

2021-11-03 21:48

那预缴的附加税和印花税呢  会带出来吗
  还是填到哪里

玲竹老师 解答

2021-11-03 21:48

预缴的附加税和印花税也要自己填表的时候填写

Vc 追问

2021-11-03 21:51

填到那个表 那一栏

玲竹老师 解答

2021-11-03 21:52

对于的附加税申报表 财产与行为税申报表 已交税金栏次

Vc 追问

2021-11-03 22:32

公司注销 未分配利润有盈利 注销时需要交个人所得税吗

玲竹老师 解答

2021-11-03 22:47

公司注销 未分配利润有盈利 注销时需要交个人所得税

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您好 增值税税负率=实际缴纳增值税/销售额 实际缴纳增值税=销项税额-进项税额 预缴的也是实际缴纳的 不需要单独减去
2021-11-03 21:30:56
你好!附加税是不减去的了。你按你在公司所在地实际缴纳的增值税交附加税。
2019-06-27 15:23:50
你好 是的,在这个表里面填写的
2022-01-16 16:41:34
你好这个是按1%预缴。
2023-12-14 16:57:24
您好,可以的。
2017-08-12 19:53:35
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