老师，请问我们公司把代收代付计入其他应付款，开发票，增值税该如何做好？

晓晓124 追问

2016-03-14 10:38

以前代付给客户的款，记入其他应付款中，怎么处理？

晓晓124 追问

2016-03-14 21:09

老师，是这样的，我们公司代收A公司款，并开发票，代付给B公司款，收到B公司开发票，以前公司没开票给收款方，只有收到付款方发票，老板就叫记入其他应付款

晓晓124 追问

2016-03-14 21:10

现在不知道怎么走账了

晓晓124 追问

2016-03-14 22:20

是这样子的，我们公司是第三方，AB公司交易，代收代付AB公司款，但是开票是我们公司开的，收发票也是我们公司收，以前代付运输费，记入其他应付款会计科目

宋生老师 解答

2016-03-14 08:10

您好！如果您开了发票的话，就默认是企业自己的收入了。按正常的收入做就可以了。

宋生老师 解答

2016-03-14 10:37

您好！如果您开了发票就是直接入主营业务收入。

宋生老师 解答

2016-03-14 13:42

您好！我不明白代付给客户的款是什么意思？

宋生老师 解答

2016-03-14 21:45

晚上好！不好意思，我读了不下5遍，还是没懂。也没搞清楚您想问什么。

宋生老师 解答

2016-03-15 08:21

您好！首先您公司的行为属于虚开增值税发票的行为。
不过光从业务上看，只要票是你们开，那就当做是你们公司自己的收入。票是你们收，就当做是你们公司付出去的成本。以前所谓代付运输费，实际上应该当做你们公司的应付账款。科目的话，可以做到应付款里面。