公司发生代收代付业务，还没代收先代付了，可以做借：其他应付款…代收代付款，贷：银行存款……某某行等到收到代收款再做反分录

浮云老师

职称：注册会计师中级会计师

2017-08-16 10:44

哦对，如果先代收了是做借：银行存款
                   贷：其他应付款
     之后再做反分录
先代付就是借：其他应收款
        贷：银行存款
    收到代收款再做相反分录

如意lucy 追问

2017-08-17 09:32

老师，发放工资的时候扣除社保费了，那原始凭证要不要附社保扣费明细？

浮云老师解答

2017-08-16 10:36

应该做借：其他应收款—代收代付款，贷：银行存款。

浮云老师解答

2017-08-16 10:46

嗯是的

浮云老师解答

2017-08-17 10:11

要的，所有公司的资金的支付，都需要相关的附件。保险做账有社保局打印的缴费单啊。

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