您好，问一下，我们收到稳岗补贴，收到时做借银行存款，贷其他应付款社保；我们做支付的话怎么做

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:24

不是，社保不是不让付给员工嘛？冲单位部分的

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:25

我们单位还涉及替分子公司交社保，涉及到往来，这样的话要怎么做

宋生老师 解答

2019-10-08 11:32

您好！你缴纳的时候借其他应收款-代付社保费 贷银行存款。

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:36

老师我们还替下面公司付社保呀，这样子的话，这个凭证体现不出来我们的内部往来了，我们去年付这个做的是，借其他应付款社保，贷其他应收职工保险，贷内部往来我们别的公司

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:37

今年不是说不让替职工交了嘛，只能冲减单位的

宋生老师 解答

2019-10-08 11:37

你好！分公司的话，是借内部往来-代付社保费 贷银行存款。

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:42

这样的话，老师这个证得怎么做啊，能给这两部分合成一个证么？

宋生老师 解答

2019-10-08 11:44

您好！你是说你帮不是公司的员工交了社保？还是什么业务？

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:45

是这个样子的，我们收到了稳岗补贴做的借银行存款，贷其他应付社保；然后现在社保不是不让替员工交嘛，得交单位部分，我们还替下面公司交社保，这样我们付出去的话整体的证怎么做？

宋生老师 解答

2019-10-08 11:47

您好！这个稳岗补贴，你直接借银行存款 贷营业外收入-补贴收入就可以了。
替下面的公司交，借内部往来-代付社保费 贷银行存款。就可以了。

大力的发夹 追问

2019-10-08 11:51

老师，我们单位他之前一直做的就是借银行存款，贷其他应付款社保；这个已经在之前入账了，现在付出去的话，我们不是要给这个其他应付给冲了嘛？

宋生老师 解答

2019-10-08 11:56

您好！可以的。可以冲平对应的金额

大力的发夹 追问

2019-10-08 12:00

那老师，我是直接做借其他应付社保，贷方我怎么做呢？我们这边去年我看是在转账里面冲的这个其他应付，

大力的发夹 追问

2019-10-08 12:01

您看一下我们去年做的，今年的要怎么做呢，我们去年贷了我们职工个人保险，今年不是不让嘛

宋生老师 解答

2019-10-08 13:37

你好！你计入营业外收入。

大力的发夹 追问

2019-10-08 14:03

那这样我的凭证就是借：其他应付款社保，贷：内部往来下面公司，贷：营业外收入？

宋生老师 解答

2019-10-08 14:03

你好！是的。差额的部分计入收入。

大力的发夹 追问

2019-10-08 14:07

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2019-10-08 14:11

您好！不用客气的了。