公司要求把长期挂帐的其他应付款清理，我看账面之前有笔借 其他应付款 21000贷 银行存款21000的，现在我应如何处理清帐？谢谢！

楚云 追问

2020-06-09 11:14

账面上已经是借方其他应付款了，不是应该对冲，在贷方嘛？

邹老师 解答

2020-06-09 11:21

你好，你是指清理之前其他应付款已经在借方余额了？
如果是这样，那应当收回这个款项，如果无法收回就需要按坏账处理的

楚云 追问

2020-06-09 11:22

是的借方有余额了，应该是款付了，发票没收到

邹老师 解答

2020-06-09 11:28

你好，如果费用确实发生了，只是没有取得发票，那可以这样补做分录
借；管理费用等科目，贷；其他应付款