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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-10-05 10:25

你好，分录如下：
借：应付职工薪酬-社保
其他应付账款-社保
贷：银行存款
希望能给你提供帮助，祝您学习愉快，国庆节快乐。

4班黄贤有 追问

2019-10-05 10:26

老师，怎么是其他应付款呢，不是其他应收款呢？帮个人交的社保不是应该收回来吗？

冉老师 解答

2019-10-05 10:29

您好，这个是公司承担的部分，计提时是：
借：管理费用-社保
贷：其他应付款-社保

4班黄贤有 追问

2019-10-05 10:36

凭证是这样的

冉老师 解答

2019-10-05 10:41

您好，
借：应付职工薪酬-社保（这个是贷员工缴纳的）
其他应付账款-社保（这个是公司承担的）
贷：银行存款（公司总共缴纳的）

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你好，分录如下： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付账款-社保 贷：银行存款 希望能给你提供帮助，祝您学习愉快，国庆节快乐。
2019-10-05 10:25:05
你好，需要附上工资表作为原始凭证
2019-03-09 14:52:25
借：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等（视员工岗位） 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分） 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金（个人部分） 借：应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分） 其他应付款——社保及公积金（个人部分） 贷：银行存款 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他应收款 贷；银行存款
2017-06-27 21:03:56
您好，可以挂其他应收款，
2019-01-30 12:48:46
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