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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-19 13:56

可以参考这个

山兽神 追问

2019-01-19 14:01

好的

郭老师 解答

2019-01-19 14:03

不用客气的

山兽神 追问

2019-01-19 16:42

那如果是代垫个人社保和公积金的部分的。我应该怎么做分录呢？

郭老师 解答

2019-01-19 16:45

把其他应付款换成其他应收款就可以

山兽神 追问

2019-01-19 16:46

那其他应收是放在借方还是贷方？

郭老师 解答

2019-01-19 16:48

借其他应收款应付职工薪酬-单位社保贷银存，然后扣工资借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银存，借贷方不变，上面的分录有变化

山兽神 追问

2019-01-19 16:51

好的

郭老师 解答

2019-01-19 16:56

不用客气的

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借：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等（视员工岗位） 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分） 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金（个人部分） 借：应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分） 其他应付款——社保及公积金（个人部分） 贷：银行存款 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他应收款 贷；银行存款
2017-06-27 21:03:56
你好，全额计入费用就可以了。
2019-06-26 14:55:24
提:借生产成本------ 贷应付职工薪酬-工资 -社会保险 -住房公积金 交:借应付职工薪酬-社会保险 -住房公积金 其他应付款-职工扣款 贷银行存款 发:借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-职工扣款 库存现金
2019-06-05 13:47:51
您好，可以挂其他应收款，
2019-01-30 12:48:46
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