还有两张银行单，一张一张银行回单金额是19242，一张银行单金额是3973，个人社保部分，公司一并帮缴纳了，但是工资表那里的社保金额是1758，社保单上扣除个人社保金额是1138.5，感觉做分录的时候不会做，社保单是8月份的，单上时间不对，那这样的话，如何做7月份的计提分录，以及8月份的时候扣款社保的会计分录

卡布其诺 追问

2019-09-30 20:57

工资单也是8 的

卡布其诺 追问

2019-09-30 21:00

想问，如果是在7月做计提社保的分录，但是社保单扣除个人社保金额是1138.5，工资表上是1758，到时扣款时，怎么调整哦，个人的社保部分公司帮出了，发工资的时候还是扣除了出来，到时社保单上的3793，这个金额包含个人社保和公司部分社保，公司付款，有银行单3793的

卡布其诺 追问

2019-09-30 21:04

工资表上的个人社保是1758元，社保单上的金额是1138.56，就有差异了，怎么做调整哦

文老师 解答

2019-09-30 21:50

是不是因为不是同时期的，您上月的可以一起看下吗

卡布其诺 追问

2019-09-30 22:00

好的，谢谢老师。太晚了，太打扰了，明天在看了

文老师 解答

2019-09-30 22:17

不客气，这是我们的职责所在