这个月银行回单过来扣社保的分录是如何做啊?我感觉我又做不平了

招力 追问

2017-12-04 14:31

应付职工薪酬明细是社保费吗?可是这样就是负数了.

邹老师 解答

2017-12-04 14:32

你好，是的，你之前有计提在贷方，现在扣缴计入借方，应当是没有余额才是的

招力 追问

2017-12-04 14:34

@邹老师:因为全是挂在公司以公司名义交的,所以我计提没有计提公司部分的.

邹老师 解答

2017-12-04 14:35

你好，公司，个人负担的都是需要计提的

招力 追问

2017-12-04 14:40

那之前一直没计提公司部分的，每次都是法人从支付宝里把钱转入公帐，再扣款的

邹老师 解答

2017-12-04 14:42

你好，你需要把没有计提的分录补上的

招力 追问

2017-12-04 14:52

这一年的吗？那怎么补？

邹老师 解答

2017-12-04 14:54

你好，是的，查看哪些遗漏没有计提，补做计提分录就是了

招力 追问

2017-12-04 16:39

还有，年底12月做的损益结转是按11月还是12月的本年利润做分录？

邹老师 解答

2017-12-04 17:05

你好，是按当年累计的本年利润

招力 追问

2017-12-04 19:47

@邹老师:这个月出来的是11月的本年累计数,那我做年度损益结转是1月份做还是12月份做

邹老师 解答

2017-12-04 19:51

你好，是12月份做损益结转

招力 追问

2017-12-04 21:21

@邹老师:那就是按11月的利润表里本年利润结转是吧?

邹老师 解答

2017-12-04 21:21

你好，按12月份月末的本年利润余额做结转的

招力 追问

2017-12-05 14:40

@邹老师:12月的利润表不是1月才会出来吗?这个月是11月的利润表啊

邹老师 解答

2017-12-05 14:42

你好，你做完12月份的报表再结转本年利润就是了

招力 追问

2017-12-05 14:44

@邹老师:那我糊涂了呢,老师,那12月做11月的分录还得做12月的分录?很多发票还没有呢

邹老师 解答

2017-12-05 14:46

你好，12月份的分录通常在1月份完成的

招力 追问

2017-12-05 14:48

@邹老师:是啊,我也是这样理解的,所以利润表也是做完分录凭证才会出来的呢

邹老师 解答

2017-12-05 14:49

你好，是的，但是结转本年利润的分录是不影响利润表数据的

招力 追问

2017-12-05 15:01

@邹老师:我是用快账软件做账的,年度结转损益它也是自动结转的吗?

邹老师 解答

2017-12-05 15:02

你好，本年利润到利润分配是需要手工录入结转的

招力 追问

2017-12-05 17:17

可是每月都是自动结转了本年利润到未分配利润的。

邹老师 解答

2017-12-05 17:18

你好，是的，按本年利润累计金额 结转到利润分配——未分配利润