老师，我们公司成立之前我们的母公司代我们垫付的员工工资为5万元，这笔钱我们公司能还给母公司吗？

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 07:22

那我做账的话怎么做呢

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 07:23

公司开了六个月了

庄老师 解答

2019-09-27 09:25

你好，你们当时是怎么做账的

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 09:53

当时这笔没做过，钱也还没给总部

庄老师 解答

2019-09-27 15:34

你好，那银行存款怎么会相符，

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 15:35

就是这个钱是总部垫付的员工工资，这笔之前一直没做过账，因为是开公司之前的费用，没人跟我说过

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 15:36

所以就是是不是跟平时一样计提工资，发放工资就可以？而且现在才知道，也只能做到9月份的账里了吧？

庄老师 解答

2019-09-27 15:43

你好，等于说工资也没做了，重新做，借银行存款，贷内部往来－－总公司，计提工资时，借管理费用，贷应付职工薪酬－－工资，发工资时，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，